重庆邮电大学非科研耗材收货单
采购计划编号
供货商单位
合同名称及编号
(有合同时填写)
耗
材
清
单
(内容较多可附件或供应商送货单)
序号
名称
型号规格
单价(元)
数量
总价(元)
金额合计(元)
验收人意见
(三人以上签名)
验收结果:
合格( ) 不合格( )
不合格原因:
验收人签名: 日期:
备注:耗材清单应与供应商提供的发票清单一致,本收货单将作为耗材入账的依据之一。验收人须为学校在册职工。验收意见应注明验收是否合格,对符合验收结果的,请在对应的“()”内画“√”。